1. Фактура за продажба
  Фактурата е документ за пренасяне на собственост и често представлява
  пълен двустранен или поне частичен договор с немалък брой клаузи. 
  Два закона третират фактурата за продажба - Закон за ДДС и 
  Закон за счетоводството, така че фактурата съдържа 
  и сведения изисквани от тези закони.
  Преди да пристъпим към продажба, задължително трябва да сме уредили

  - Таблицата "Входни" -"Данни за фирмата"; (DANNI_DIRMA.BSF) 
  - Таблицата "Служебни" - "Настройки тук"; (USER_OPTIONS.BSF)
  - Таблицата "Номенклатури" - "Контрагенти"; (NOM_KONTRAGENTI.BSF)
  - Таблицата "Документи" - "Продажби" - "Ценоразпис". (CENORAZPIS.BSF)

  За по-лесно нека смятаме, че Фактурата се прави на три 
  големи стъпки - а)Бланка - б)Документ - в)Съхранение.

  а) Бланка                              
     Бланката се отваря 
     - от бутона "Бпр" в ивицата големи 
       бутони.
     - от приложното меню 
       "Документи" - "Продажба - "Бланка"
     Бланката е малка порция данни, предназначена за лесно въвеждане
     на двата основни участъка от фактурата - клиент и стока.
     В клетка 1 от бланката се записва клиента. Това става като
     натиснем клавиша F11 и го изберем от номенклатура "контрагенти".
     Два реда по-надолу - под разделителната линия - се въвеждат 
     една по една стоковите позиции (или услуги), които ще бъдат продавани.
     За всяка позиция се използува F11 за да я изберем от ценоразписа, 
     после с клавиша "Enter" преминаваме в съседната вдясно 
     колона 2 и там записваме количеството.
     
  б) Документ                      
     Когато на екрана пред Вас е попълнената бланка съгласно
     указанията по-горе в точка а),
     документ се произвежда по             
     един от следните два начина:
     - от бутона "Док" в ивицата големи 
       бутони.
     - от приложното меню - "Документи" - 
       "Продажби - "Направи фактура~"
     Така стартирате програма, която веднага ще ви покаже новосъздадения 
     документ. Сега е важно да уредите (ако трябва) начина на плащане и 
     (ако трябва) да попълните името на получателя или съставителя, 
     които понякога са различни от намерените в номенклатурата.
     Ако документът е годен, може да го отпечатате
      - От бутончето "печат" в ивицата малки бутони - третото отляво;
      - От главното меню "Диск" - "Печат като графика"
      и да пристъпите към следващата точка в). 
     В противен случай се върнете към точка а).

  в) Съхранение.
     Когато на екрана пред Вас е 
     отпечатания документ,
     съхранението става по един от          
     следните два начина:
     - от бутона "Съх" в ивицата големи
       бутони.
     - от приложното меню - 
       "Документи" - "Съхрани документа~"
     Така стартирате програма, която прави 
       следните неща: 
     - Съставя статия - поредица счетоводни 
       записи по този документ и я добавя най-отдолу в протокола;
     - Превърта фактурния брояч с единица напред;
     - Изчиства бланката за да я подготви за нова продажба.
     - Отваря протокола и слага курсора върху статията, която е току-що
       записана.

 - край на статията -