2. Разписка за стоков прием с право на ДДС-кредит
  Този тип документ няма лицев характер, той се издава
  за да удостовери правилния запис в компютърния регистър.
  Първичният документ при покупка е вносен, тоест съставен 
  от друга фирма. В по-долните действия се предполага, че преписваме от 
  него, тоест от фактурата с която е пристигнала стоката. 
  Преди да пристъпим към документа, задължително трябва да сме уредили
  - Таблицата "Входни" -"Данни за фирмата"; (DANNI_DIRMA.BSF) 
  - Таблицата "Служебни" - "Настройки тук"; (USER_OPTIONS.BSF)
  - Таблицата "Номенклатури" - "Контрагенти"; (NOM_KONTRAGENTI.BSF)

  За по-лесно нека смятаме, че документа се прави на три 
  големи стъпки - а)Бланка - б)Документ - в)Съхранение.

  а) Бланка
     Бланката се отваря                        
     - от бутона "Бку" в ивицата големи бутони.
     - от приложното меню - "Документи" - 
       "Покупки - "Бланка"
     Бланката е малка порция данни, предназначена за 
     лесно въвеждане на двата основни участъка от 
     фактурата - доставчик и стока.
     В клетка 1 от бланката се записва доставчика. 
     Това става като натиснем клавиша F11 и го изберем 
     от номенклатура "контрагенти".
     Два реда по-надолу - под разделителната линия - се въвеждат купените
     стокови позиции, като ги преписваме от фактурата за покупка.
     За всяка позиция се използува F11 за да я изберем от номенклатурата
     (или за да я добавим в номенклатурата), 
     после с клавиша "Enter" преминаваме вдясно, в колона 2 
     и там записваме количеството. После в следващата колона 3
     записваме стойността на тази позиция.
     На реда, където се записва първата стокова позиция (ред 3), 
     в бланката трябва да се въведе вид, номер, дата на
     първичния документ. Това става на ред 3, колони 4,5,6.
     
  б) Документ
     Когато на екрана пред Вас е попълнената 
     бланка съгласно указанията по-горе в     
     точка а), документ се произвежда по
     един от следните два начина:
     - от бутона "Док" в ивицата големи бутони.
     - от приложното меню - "Документи" - 
       "Покупки - "Направи разписка~"
     Така стартирате програма, която веднага ще ви покаже новосъздадения 
     документ. Сега е важно да уредите (ако трябва) начина на плащане и 
     ако плащането е безкасово - очакваната дата на плащане (падеж).
     Ако документът е годен, може да го отпечатате
      - От бутончето "печат" в ивицата малки бутони - третото отляво;
      - От главното меню "Диск" - "Печат като графика"
      и да пристъпите към следващата точка в). 
     В противен случай се върнете към точка а).

  в) Съхранение.
     Когато на екрана пред Вас е отпечатания 
     документ, съхранението става по един от      
     следните два начина:
     - от бутона "Съх" в ивицата големи бутони.
     - от приложното меню - 
       "Документи" - "Съхрани документа~"
     Така стартирате програма, която прави следните неща: 
     - Съставя статия - поредица счетоводни записи 
       по този документ и я добавя най-отдолу в протокола;
     - Превърта брояча на този тип документи с единица напред;
     - Изчиства бланката за да я подготви за нова покупка.
     - Отваря протокола и слага курсора върху статията, която е току-що
       записана.

 - край на статията -