Въвеждане на покупка
Нека за определеност да допуснем, че документът е фактура 2078
от 12.01.2007, с която купувате услуга  (пряк разход с право на ДДС*)
*виж по-долу ддс-особеностите

1. Запишете регистрационния номер в колона 1 на протокола и натиснете клавиша "Enter".
2. Запишете във втора колона "ф.0000002078" - без кавички и натиснете "Enter". (*)
3. Запишете в трета колона "12.01.2007" - без кавички и натиснете "Enter".
4. Запишете в четвърта колона "6001" - без кавички и натиснете "Enter".
5. Вижте как е платена фактурата.
   Да допуснем, че е безкасово (например с платежно нареждане).
   - Тогава напишете "4001" - без кавички и натиснете "Enter".
   В противен случай, тоест ако плащането е в брой, 
   - запишете "5001 и натиснете "Enter".
6. Напишете "-" без кавички и натиснете "Enter"
7. Напишете името на доставчика (до 25 букви, но не бързайте с клавиша "Enter");
   Натиснете F11. Ще видите съобщение от типа "няма го в номенклатурата". Чукнете "Enter".
   Ще се отвори прозорец с номенклатура "контрагенти". Натиснете клавиш F9.
   Фирмата ще бъде добавена най-отдолу в номенклатурата. Не натискайте "Enter".
   Натиснете дясна стрелка така, че маркерът да попадне в колона 2 (може и с мишката). 
   Там запишете идентификационния номер по ДДС. Натиснете "Enter". 
   Номенклатурният прозорец ще се затвори и тази фирма вече е въведена в номенклатурата.
   Натиснете "Enter".
8. Напишете свободно услугата, както я четете от фактурата и натиснете "Enter". 
9. Натиснете "Enter".
10.Напишете данъчната основа както я виждате във фактурата 941.18 и натиснете "Enter"(*)
11.Напишете "кд" - без кавички (без "Enter") и чукнете последователно F9,F11,Esc.(*)
   Това ще добави ред и ще състави запис за ддс-кредит.
   Натиснете "Enter". 
12.Ако плащането е безкасово (например платежно нареждане) и има определена
   очаквана дата на плащане -
   - натиснете горна стрелка(*), така че маркерът да се окаже вдясно от 
     забележката "кд", в колона 12;
   - запишете в колона 12 тази дата, във формат дд.мм.гггг.
  В противен случай (тоест ако плащането е в брой) не пишете нищо 
   - колона 12 остава празна.

С това документа е въведен.
Сложете го най-отгоре в папката и го закрепете здраво.

(*) Забележка:
  Ако от този документ нямаме право на ддс-кредит,
   - 10. стойността в колона 10 е цялата сума за плащане.
   - 11. забележката в колона 11 е "кб" (не натискайте F9,F11,Esc);
         няма ред с ддс-запис;
   - 12. не правете това.
  Ако нашата фирма не е регистрирана по ДДС,
   - 2.  документът може да е ф.2078 (без водещи нули);
   - 10. стойността в колона 10 е цялата сума за плащане;
   - 11. колона 11 остава празна (без забележка - не натискайте F9,F11,Esc);
         няма ред с ддс-запис;
   - 12. не правете това.

  - край на статията -