Въвеждане на продажба
Нека за определеност да допуснем, че документът е фактура 1000010452
от 03.02.2007, с която продавате стока 
(нормална данъчна продажба с ДДС начисление) *виж по-долу ддс-особеностите

1. Запишете регистрационния номер в колона 1 на протокола и натиснете клавиша "Enter".
2. Запишете във втора колона "ф.1000010452" - без кавички и натиснете "Enter".(*)
3. Запишете в трета колона "12.01.2007" - без кавички и натиснете "Enter".
4. Вижте как е платена фактурата. 
   Да допуснем, че е безкасово (например с платежно нареждане).
   - Тогава напишете "4101" -без кавички и натиснете "Enter".
   В противен случай, тоест ако плащането е в брой, 
   - запишете "5001 и натиснете "Enter".
5. Запишете в четвърта колона "7002" - без кавички и натиснете "Enter".
6. Напишете името на клиента (до 25 букви, но не бързайте с клавиша "Enter");
   Натиснете F11. Ще видите съобщение от типа "няма го в номенклатурата", чукнете "Enter".
   Ще се отвори прозорец с номенклатура "контрагенти". Натиснете клавиш F9.
   клиента ще бъде добавена най-отдолу в номенклатурата. Не натискайте "Enter".
   Натиснете дясна стрелка така, че маркерът да попадне в колона 2 (може и с мишката). 
   Там запишете идентификационния номер по ДДС. Натиснете "Enter". 
   Номенклатурният прозорец ще се затвори и тази фирма вече е въведена в номенклатурата.
   Натиснете "Enter".
7. Напишете "-" без кавички и натиснете "Enter"
8. Напишете услугата, която продавате, както я четете от фактурата и натиснете "Enter". 
9. Натиснете "Enter".
10.Напишете данъчната основа както я виждате във фактурата 1762.80 и натиснете "Enter"(*)
11.Напишете "пд" - без кавички (без "Enter") и чукнете последователно F9,F11,Esc.(*)
   Това ще добави ред и ще състави запис за начисление на ддс.
   Натиснете "Enter". 
12.Ако плащането е безкасово (например платежно нареждане) и има определена
   очаквана дата на плащане -
   - натиснете горна стрелка(*), така че маркерът да се окаже вдясно от 
     забележката "пд",  в колона 12;
   - запишете в колона 12 тази дата, във формат дд.мм.гггг.
  В противен случай (тоест ако плащането е в брой) не пишете нищо 
   - колона 12 остава празна.

С това документа е въведен.
Сложете го най-отгоре в папката и го закрепете здраво.

(*) Забележка:
  Ако нашата фирма не е регистрирана по ДДС,
   - 2.  документът може да е ф.10452 (без водещи нули);
   - 10. стойността в колона 10 е цялата сума за плащане;
   - 11. колона 11 остава празна (без забележка - не натискайте F9,F11,Esc);
         изобщо няма ред с ддс-запис;
   - 12. Не правете това.

  - край на статията -